信息管理软件操作标准
●水单管理（信息管理软件是对水单录入的信息进行管理）:
1.水单中实收金额（折后价格）由发型师填并且需要签名生效，若涂改需要主管级以上管理人员或发型师本人签名；
2.水单必须连号（收银每天早上就需要点清即将开出的水单是否连号）；
3.客人结账先应问清楚结算方式，收到钱或刷完银行卡之后，再录入电脑,每张水单都要贴小票，并且把红色联给客人带走，白色联贴在水单背面的左上方代表已经录入电脑，会员消费打印出的小票要有客人签名，
（注意：客人买单后水单就应该录入电脑）
4.客人开卡时相关员工需要将卡背面的内容解释清楚，在前台录入水单的实收项目总额包含免单和代金券。
（注意：代金券和免费都属于促销费用如实录入电脑能帮你分析出该促销活动是否有价值，代金券使用要要剪掉一个角并贴在相应水单上；
5.录错单应先按照通知的要求改好再将情况汇报给店长.
●储金卡管理:
1.会员挂失、补卡应填表登记，收银台保存好备查。会员卡需要客人设置密码并让客人带走；
2.原则上不允许退卡，客人要求退卡必须要退回之前充值所享受的优惠金额，特殊情况下店长同意退款，操作员先退现金给客人，然后店长亲自电话到信息管理部要求授权将卡里的钱取出补平。
●财务主管工作：
1.软件最高使用权限为店长，收银需要修改资料应由主管修改，主管处理不了应请示店长处理软件最高使用权限为店长；
2.收银需要修改资料应由主管修改，主管处理不了应请示店长处理，账号密码只限个人使用，不允许把账号给他人使用；
3.水单录入电脑必须连号，主管必须在当天审核完昨天的水单，打印日工资提成小票给员工核对，无误再打印昨天日结凭证，红色联贴在昨天水单的封面上，白色联附在存款回单，银联刷卡回单每月寄财务部（注：加盟店不用寄）；
4.每月2号前必须打印上月前后台报表给店长审核签名后寄到财务部（注：加盟店不用寄）；
5.软件内员工资料档案应该是公司的最新资料，为真实资料，员工入职或离职都应由人事负责人及时更新。