主管系统工作流程

一、核对前台报表中，水单是否连号，现金银行是否正确

二、第二天打印昨天员工工资给员工核对（收银打印）

三、工资员工审核无误 或者员工审核工资的同时 可以去原始凭证审核去审核水单（审单需要核对客人折扣、项目、代金券、免费、员工提成等是否正确）

四、打印前几天日结凭证 以锁定数据。